Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета мо «Усть-Коксинский район» ра



Скачать 192.73 Kb.
Дата09.11.2016
Размер192.73 Kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА

за 2013 год
Основные параметры исполнения бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА

Первоначально утвержденный плановый объем доходов в сумме 380 726,1 тыс. рублей в течение 2013 года был уточнен и на конец отчетного года составил 553 613,3 тыс. рублей. Исполнение планового показателя составило 557 902,1 тыс. рублей или 100,8 %.

Общий объем первоначально утвержденных расходов в сумме 382 726,1 тыс. рублей, также был уточнен в течение отчетного года и составил 559 791,2 тыс. рублей Исполнение расходной части бюджета составило 556 694,8 тыс. рублей или 99,4 %.

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2014 года составляет 1000,0 тыс. рублей.

При утвержденном дефиците местного бюджета в сумме 6 177,9 тыс. рублей (источниками финансирования дефицита являются снижение остатков бюджетных средств по состоянию на 01.01.2013г в объеме 6177,9 тыс. рублей, в том числе собственные средства 3186,6 тыс. рублей) при исполнении бюджета сложился профицит в размере 1 207,3 тыс. рублей, приложение 1 к Отчету (остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2014г в объеме 7385,2 тыс. рублей, в том числе собственные средства 4826,0 тыс. рублей).



  1. Анализ исполнения доходов

Исполнение доходов в разрезе доходных источников отражено в приложение 2 к Отчету.

Основную долю в структуре доходов местного бюджета составляют безвозмездные поступления из республиканского бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций 86,3%, налоговые и неналоговые доходы составляют 13,7%.

1.1. Уточненные плановые показатели по безвозмездным поступлениям за отчетный год составили 481 281,0 тыс. рублей.

В сравнении с 2012 годом поступление безвозмездных поступлений увеличилось на 14,1% из-за увеличения объема субсидий по модернизации системы образования, на реализацию Указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы работникам культуры и педагогическим работникам дополнительного образования.

1.2. Уточненные плановые показатели 2013 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме 72 332,3 тыс. рублей исполнены в сумме 76 621,1 тыс. рублей или в 105,9 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов:

- налоговые доходы занимают 85,4 %, в сравнении с 2012 годом больше на 5,2 %;

- неналоговые доходы – 14,6 %, в сравнении с 2013 годом меньше на 5,2%.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов относительно 2012 года увеличился на 3 004,8 тыс. рублей или на 4,1 % за счет роста налоговых доходов.

По налоговым доходам при плане 62 196,0  тыс. рублей фактически поступило 65 471,6 тыс. рублей или 105,3 %.

Темп роста поступлений по налоговым доходам в сравнении с 2012г составил 110,9% или 6 412,4 тыс. рублей (в 2012 году в сравнении с 2011 годом рост составил 6 853,2 тыс. рублей).

Увеличение в 2013 году в сравнении с предыдущим годом произошло по налогу на доходы физических лиц на 9 972,8 тыс. руб. (в 2012году на 4 125,6 тыс. рублей), темп роста составил 127,7 %. Основными причинами роста является увеличение налогооблагаемой базы за счет повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (на 2 596,5 тыс. рублей), дополнительным поступлениям по контрольной работе по результатам проверок налогового органа в сумме 1 180,8 тыс. рублей, в связи с выплатой заработной платы в полном объеме бюджетными учреждениями в декабре 2013 года и др.

Снижение произошло по следующим доходным источникам:

- по налогам на совокупный доход на 2 350,7 тыс. рублей, темп снижения составил 86,9%, в том числе по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 999,8 тыс. рублей или на 27,5 % (основной причиной снижения поступлений является миграция одного из основных плательщиков), единому налогу на вмененный доход не значительный рост на 0,6 % или на 45,9 тыс. рублей (увеличение за счет роста корректирующего коэффициента К1), по единому сельскохозяйственному налогу уменьшение почти в 2 раза или на 411,1 тыс. рублей из-за снижения дополнительных поступлений по контрольной работе налогового органа;

- по налогу на имущество организаций на 279,4 тыс. руб. основной причиной является переход на уплату специального налогового режима (УСН) налогоплательщика «Усть-Коксинское ДРСП»;

- по государственной пошлине на 498,5 тыс. руб. или на 31,2 % , в том числе по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 138,8 тыс. рублей, по государственной пошлине за совершение действий, связанных с лицензированием на 340 тыс. рублей, по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 26,4 тыс. рублей.


По неналоговым доходам при плане 10 136,3 тыс. рублей фактически поступило 11 149,5 тыс. рублей, план выполнен на 110,0 %.

В сравнении с предыдущим годом поступления по неналоговым доходам уменьшились на 3 407,5 тыс. рублей или на 23,4 % в связи с реализацией в 2012 году муниципального имущества (700,0 тыс. рублей - ЛЭП, 582,755 тыс. рублей – здание ближнего и дальнего приводного маяка, радиостанция, служебно-техническое помещение, водонапорная башня от ООО «Аэропорт») и земельных участков.

В том числе:

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений темп роста составил – 125,7 % в связи с увеличением арендной платы за земельные участки в 2013 году в 1,556, увеличением количества арендаторов земельных участков на 181единицу и оплатой задолженности в сумме 140 тыс. руб. от сельхозпредприятий;

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, снижение на 16,6 % из-за наличия задолженности;

по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) темп роста составил 189,1 % в связи увеличением норматива платы за негативное воздействие на окружающую среду с 2013 года и уплатой задолженности за 2012 год.

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов снижение на 9,8 % из-за уменьшения поступлений от технадзора за капитальный ремонт зданий и капитальное строительство объектов, осуществляемых МУКС МО «Усть-Коксинский район»;

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов снижение в 1,9 раза, или на 2 081,5 тыс. руб., из-за уменьшения доходов от продажи муниципального имущества и земельных участков;

по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба снижение в 2,1 раза, или на 1 413,2 тыс. руб., из-за не зачисления в бюджеты муниципальных районов денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (на 01.01.2013 г поступило в бюджет 1200,5 тыс. рублей), прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов на 113,7 тыс. рублей, взысканий за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на 17,4 тыс. рублей


2. Анализ исполнения расходов

Объем уточненных плановых назначений по расходам в сумме 559 791,0 тыс. рублей исполнен в размере 556 694,8 тыс. рублей или 99,5 %.

Исполнение расходной части местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 5 к Отчету):

Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА (главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС 011)

Уточненные, в течение отчетного года, плановые назначения составили 173 414,6 тыс. рублей, исполнение – 170 569,0 тыс. рублей, или 98,4 %.



В составе расходов ГРБС Администрации МО отражены расходы:

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при плановых назначениях в размере 17 546,7 тыс. рублей исполнение составило 17 477,2 тыс. рублей или 99,6%;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плане 6 394,1 тыс. рублей исполнение составило 6 386,4 тыс. рублей или 99,96 %, в том числе осуществление полномочий по вопросам административного законодательства при плане 57,0 исполнение 100 % и в области архивного дела при плане 602,0 тыс. рублей исполнение 100 %, осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений при плане 100,0 тыс. руб. исполнение 100 %, реализации муниципальных целевых программ: «Реформирование муниципальных финансов МО "Усть-Коксинский район" РА на 2013-2017 годы» при плане 1 075,7 тыс. рублей исполнение 1 073,7 тыс. рублей или 99,8%, «Улучшение условий и охрана труда на 2011-2015 годы» при плане 40,0 тыс. руб. исполнение 100 %, «Муниципальной комплексной программы по улучшению демографической ситуации в МО "Усть-Коксинский район" РА на 2009-2025г.г.» при плане 121,7 тыс. рублей исполнение составило 100 %, «Прославление Человека труда на 2011-2015гг.» при плане 108,9 тыс. рублей исполнение 100 % и др.;

- по подразделу 0314 «Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам» отражены расходы по республиканским и муниципальным программам: РЦП "Комплексные меры профилактики правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в Республике Алтай в 2012-2014 годы"– при плане 10,8 тыс. рублей исполнение 6,3 тыс. руб. или 58,3 %, целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Коксинском районе» в 2013-2017 годах"– при плане 40,0 тыс. рублей исполнение 100 %;

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы по отделу сельского хозяйства, при плане 2 575,3 тыс. рублей исполнение составило 100%,;

-по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию средства местного бюджета при плане 376,5 тыс. руб. исполнение 100 % и средства республиканского бюджета (далее – РБ) по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Алтай» в объеме 696,5 тыс. рублей, исполнение 100%, расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства средства федерального бюджета (далее – ФБ) при плане 3 609,5 тыс. руб. исполнение 100% и средства местного бюджета (далее – МБ) при плане 280,0 тыс. руб. исполнены на 100 %;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы на коммунальное хозяйство при плане 4 761,7 исполнение составило 2 261,7 тыс. руб. или 47,5 %. Низкий процент исполнения объясняется поступление средств из республиканского бюджета в объеме 2 500,0 тыс. руб. на водоснабжение микрорайона Восточный с. Усть-Кокса 26 декабря отчетного года и недостаточностью времени для освоения средства, средства РБ в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Республики Алтай, в том числе сельской местности» РЦП «Жилище» на2011-2015годы» на строительство ВЛ-10 кВт, ВЛ-0,4 кВт для электроснабжения микрорайона «Башталинка» в с.Усть-Кокса. в сумме 1516,6 тыс. руб. исполнение 100% и средства местного бюджета 683,1 тыс. руб. исполнение 100 %.

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражены расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

1) средства ФБ в рамках подпрограммы «Энергосбережение в государственных учреждениях (муниципальных учреждениях) Республики Алтай» РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." на ремонт детского сада МОУ «Чендекская СОШ» в сумме 2700,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

2) средства МБ на изготовление ПСД для строительства детского сада в с Усть-Кокса на 120 мест (993,95 тыс. руб.) и на проведение ПИР для МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» (316,3 тыс. руб.) при плане 1 310,3 тыс. руб., исполнение 100 %;

3) средства ФБ на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образования» на 2013 годы плановые назначения 26 890,0 тыс. руб. исполнение 100%, в том числе по объектам:

- на капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» 17 710,1 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» 6 384,1 тыс. руб.

- на капитальный ремонт МОУ Огневская СОШ филиал детский сад «Колобок» с. Огневка 2 795,8 тыс. руб.;

4) средства РБ в рамках РЦП «Развитие дошкольного образования в Республике Алтай на 2012-2015 годы» на реализацию мероприятий по направлению «модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образования» в сумме 11000,0 тыс. руб. исполнение 100% по объектам:

- на капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» 8 000,0 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт МОУ Чендекская СОШ филиал детский сад «Мараленок» 3 000,0 тыс. руб.;

5) средства МБ на капитальный ремонт детского сада с.Чендек 410,0 тыс. руб.;

- по подразделу 0702 «Общее образование» отражены расходы:

1) в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на строительство средней полной общеобразовательной школы на 119 учащихся с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района Республики Алтай за счет средств федерального бюджета 25 700,0 тыс. рублей и за счет местного бюджета 2 000,0 тыс. руб. исполнение 100%;

2) на капитальный и текущий ремонт в сумме 1384,3 тыс. рублей в том числе:

на софинансирование мероприятий по модернизации, капитальный ремонт МОУ Сугашская СОШ филиал детский сад «Башпарак» - 200,0 тыс. руб., 1000,0 тыс. рублей на ремонт отопления МОУ «Чендекская СОШ», 44,2 тыс. руб. оплата задолженности по детскому саду «Сказочный городок» МОУ «Усть-Коксинская СОШ (объем задолженности 2544,2 тыс. руб. оплата 2500,0 – РБ и 44,2 - МБ), 140,1 тыс. руб. установка вентиляторов в МОУ «Банновская ООШ» в целях защиты от радона;

3) на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств республиканского бюджета в рамках РЦП "Развитие образования в Республике Алтай на 2013-2018 годы" (капитальный ремонт МОУ «Сугашская СОШ») в сумме 4950,0 тыс. рублей, исполнение 100% (план 2013 года 3700,0 тыс. руб. и остатки 2012 года 1250,0 тыс. руб.);

4) "Программа развития Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Усть-Коксинской детской школы искусств на 2012-2016 годы" в сумме 2882,9 тыс. рублей исполнение 100%.

5) -"Развитие дополнительного образования, организация оздоровления и отдыха детей в БОУ ДОД "Усть-Коксинский МДСОЛ "Беловодье"" на 2013-2018 годы" в сумме 3 887,6 тыс. рублей исполнение 100%.

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

По данному подразделу отражены расходы по предоставлению субсидий бюджетному учреждению «Учреждение «Усть-Коксинский муниципальный детский социально-оздоровительный лагерь – Беловодье» на реализацию муниципальной программы "Оздоровление и отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации" в сумме 1 936,9 тыс. рублей, исполнение 100%



- по подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" отражены расходы по доплате к пенсиям в сумме 371,8 тыс. руб., исполнение 100%;

- по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" отражены следующие расходы за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета:

1) на реализацию РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2009-2012 годы" в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности средства федерального бюджета в сумме 3467,8 тыс. рублей, исполнение 100%, средства республиканского бюджета в сумме 1348,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

2) средства федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей в объеме 601,0 тыс. рублей, исполнение 100 %, средства республиканского бюджета 486,59 тыс. рублей, исполнение 100 %, средства местного бюджета по Целевой программе муниципального образования «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы в МО "Усть-Коксинский район" РА» - при плане 740,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

Обеспечено жильем 5 семьи.

3) обеспечение жильем ветеранов в сумме 2 354,4 тыс. руб., исполнение 100 %;

4) средства федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в сумме 588,6 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Обеспечен жильем 1 ветеран боевых действий.

5) средства местного бюджета по публичным обязательствам на предоставление мер соц. поддержки некоторым категориям работников, проживающих в сельской местности при плане 93,6 тыс. рублей, исполнение 100 %. На основании Решения "О мерах социальной поддержки некоторых категорий работников, проживающих в Усть-Коксинском районе" от 28.12.2005 г. № 26-11 получили компенсацию 13 работников социальной защиты;



- по подразделу 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" отражены расходы на проведение спортивных мероприятий в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в МО "Усть-Коксинский район" на 2012-2015 годы» в сумме 1192,0 тыс. рублей, исполнение 100 %, в том числе за счет бюджета района в сумме 1105,2 тыс. рублей и за счет бюджетов сельских поселений в сумме 86,8 тыс. рублей по соглашениям, исполнение 100%.

-по подразделу 1202 "Периодическая печать и издательства" отражены субсидии автономному учреждению "Автономное учреждение редакция газеты "Уймонские вести" в объеме 2 322,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.
Отдел культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 057)

Уточненные плановые назначения составили 28 219,1 тыс. рублей, исполнение составило 28 195,4 тыс. рублей, или 99,9 %, темп роста 127,7 % в связи с реализацией Указов Президента РФ по повышению заработной платы и проведением межрегионального фестиваля «Родники Алтая».

В составе расходов отдела культуры отражено расходы:

- по подразделу 0702 «Общее образование» расходы содержание Чендекской ДШИ в объеме 908,7 тыс. рублей, исполнение 100 %;



- по подразделу 0801 «Культура» расходы:

1) за счет средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования при плане 41,7 тыс. рублей исполнение 100 %;

2) субсидии муниципальному Автономному некоммерческому учреждению «Музей истории и культуры Уймонской долины» МО «Усть-Коксинский район» РА при плане 230,00 тыс. рублей, исполнение 100%; на реализацию

3) средства республиканского бюджета на реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работникам культуры в сумме 2 294,8 тыс. рублей исполнение 100%;

4) реализацию ВЦП «Развитие библиотечной системы в МО "Усть-Коксинский район" РА на 2010-2015 годы» при плане в сумме 6 745,8 тыс. рублей исполнение 100 % (в том числе направлено на комплектование книжного фонда МБ – 55,0 тыс. руб.), «Культура МУ АМО "Дом Творчества и Досуга" на 2010-2015 годы» при плане в сумме 10 974,4 тыс. рублей исполнение 100 %, «Развитие и сохранение культуры МО «Усть-Коксинский район РА» на 2010-2015 годы» в сумме 1 576,5 тыс. рублей исполнение 100%;

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены расходы на содержание Отдела культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА в сумме 805,1 тыс. рублей исполнение 799,2 тыс. руб. или 99,3%, на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы в сумме 2 968,3 тыс. рублей, исполнение 2 955,6 тыс. рублей или 99,6 %, расходы на реализацию муниципальных программ: «Улучшение условий труда и охрана труда на 2011-2015г.г.» при плане 72,0 тыс. рублей, исполнение 100%, «О реализации "Муниципальной комплексной программы по улучшению демографической ситуации в МО "Усть-Коксинский район" РА на 2009-2025г.г.» 15,0 тыс. рублей, исполнение 100%, «Развитие и сохранение культуры МО "Усть-Коксинский район РА" на 2010-2015 годы» 1 194,3 тыс. рублей, исполнение 100%, «Поддержка общественной организации Ветераны войны и труда» в объеме 85,0 тыс. рублей, исполнение 84,9 тыс. рублей или 99,9%.


Управление образования и молодежной политики Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 074)

При уточненных плановых назначениях в размере 300 240,2 тыс. рублей, исполнение – 300 016,2 тыс. рублей, или 99,9 %.

В составе расходов Отдела образования отражены расходы:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражены расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. Функционирует 52 группы в 26 учреждениях, при плане 61 469,8 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в сумме 49 350,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

В целях реализации целевой муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в МО "Усть-Коксинский район" на 2012-2015 годы» в объеме 11370,33тыс. рублей, исполнение 100% предусмотрены и использованы средства:

-на приобретение продуктов питания 3 931,8 тыс. рублей (темп роста 103,7%);

-на приобретение угля 1189,5 тыс. рублей (темп роста 120,7%);

-на приобретение дров 334,3 тыс. рублей (темп снижения 71,9 %).

- по подразделу 0702 «Общее образование» отражены расходы на начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, при плане 206 271,3 тыс. рублей исполнение составило 100%.

Функционирует 25 общеобразовательных учреждений, с утвержденной штатной численностью 956 шт. ед., в том числе педагогический персонал 424 шт.ед. Численность учащихся в данных муниципальных учреждениях составила 2 545 чел., средние расходы на 1 учащегося 109,25 тыс. рублей в год.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (отдел образования) при плане 162 117,5 тыс. рублей исполнение составило 100 % (темп роста 123,5% за счет увеличения заработной платы).

Расходы за счет средств федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования в объеме 6 552,8 тыс. рублей исполнены на 100%, в том числе остаток 2012 года 750,0 тыс. рублей, из них:

- приобретение учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и оборудования для школьных столовых в сумме 4379,26 тыс. рублей;

- оплата интернет трафика в сумме 1579,5 тыс. рублей;

- приобретение спортивного инвентаря в сумме 577,95 тыс. рублей;

- повышение квалификации в сумме 16,05 тыс. рублей.

Расходы по реализации республиканской целевой программе:

1) «Совершенствование организации школьного питания в Республике Алтай на 2013-2014 годы» при плане 2 556,0 тыс. рублей исполнение составило 100%, «Развитие образования в Республике Алтай на 2010-2012 годы» на повышение заработной платы педагогическим работникам при плане 645,6 тыс. рублей, исполнение 100 %;

2) ЦП «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в МО " Усть-Коксинский район" на 2011-2013 годы» при плане 90,0 тыс. рублей исполнение составило 100%;

3) ЦП «Улучшение условий и охраны труда на 2011-2015 годы» в сумме 60,0 тыс. рублей исполнение 100%;

4) ЦП «Развитие системы дополнительного образования спортивно-оздоровительного направления ДЮСШ» сумме 3 718,6 тыс. рублей исполнение 100%;

5) ЦП «Дом детского творчества с. Усть-Коксы (ДДТ) на 2013-2017 годы Родное Беловодье" в сумме 3 408,1 тыс. рублей исполнение 100%;

6) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" на 2010-2014 годы» в сумме 380,0 тыс. рублей исполнение 100%;

7) «Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" РА на 2012-2015 годы» в сумме 22 292,7 тыс. рублей исполнение 22 231,8 тыс. рублей или 99,7 %., в том числе:

- на софинансирование выплаты ежемесячных надбавок к заработной плате молодым специалистам в сумме 125,0 тыс. рублей исполнение 110,4 тыс. рублей, или 88,32%.

- расходы на приобретение угля для общеобразовательных учреждений в сумме 7 631,2 тыс. рублей (темп роста 108,3%);

- расходы на приобретение дров в сумме 834,3 тыс. рублей (тем роста 69,2%);

- на питание в сумме 726,0 тыс. рублей (в т. ч. в интернатах 470,0 тыс. рублей);

-средства на подвоз обучающихся в сумме 1240,0 тыс. рублей (темп роста 130,8%).

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отражены расходы бюджета на переподготовку и повышение квалификации кадров при плане 704,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (темп роста 122,9%);

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» отражены расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и республиканского бюджета на оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в сумме 2059,2 тыс. рублей, в том числе направлено на финансирование стоимости набора продуктов питания в ДОЛ с дневным пребыванием 1134,55 тыс. рублей и 924,6 тыс. руб. на приобретение путевок.

Также по данному подразделу отражены средства местного бюджета на содержание отдела молодежной политики в Управлении образования Администрации МО «Усть-Коксинский район», при плане в сумме 251,5 тыс. руб. исполнение 251,3 тыс. руб. или 99,9 %.



- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» отражены расходы

1) на содержание отдела образования (аппарат управления) плановые назначения в объеме 1304,5 тыс. рублей исполнены на 100%.

2) на организацию и осуществление деятельности органов местного самоуправления по осуществлению полномочий по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в сумме 518,9 тыс. рублей, исполнение 100 %;

3) по централизованной бухгалтерии при плане 4 189,9 тыс. рублей;

4) по хозяйственной группы в сумме 7 538,9 тыс. рублей исполнение 100%;

5) по обеспечение деятельности психологического кабинета при плане 1 252,6 тыс. руб., исполнение 100 %;

6) обеспечение деятельности методического кабинета при плане 3 318,8 тыс. руб. исполнение 100%;

7) МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Усть-Коксинский район" на 2010-2014 годы" РА в сумме 94,7 тыс. рублей исполнение 100 %.



- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы по переданным полномочиям по детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, при плане 10 659,6 тыс. руб. исполнение составило 100 %.

В течение отчетного года бюджетные ассигнования были уменьшены, так как Закон Республики Алтай от 15.06.2006 г. № 28-РЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю» утратил силу 1 августа 2013 года.



Финансовое управление Администрации

МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 092)

Уточненные плановые назначения в размере 57 917,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 57 914,1 тыс. рублей, или 99,99%.

В составе расходов финансового управления отражены расходы:

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плане 5 225,3 тыс. рублей исполнение составило 99,9 %;



- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы, связанные подготовкой и проведением выборов депутатов районного Совета депутатов в сумме 740,0 тыс. рублей, исполнение 100%.

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 504,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %, темп роста 106,5%;



- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в рамках реализации РЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 годы» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) при плане 4 879,95 тыс. рублей исполнение составило 100%, темп роста 76,5 %. Ремонт дорог проведен в Усть-Коксинском, Огневском, Катандинском и Верх-Уймонском сельских поселениях.

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на поддержку коммунального хозяйства:

1) за счет средств федерального бюджета в сумме 2250,0 тыс. рублей исполнение 100 % и средств республиканского бюджета в сумме 2528,23 тыс. рублей исполнение 100% на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." в рамках РЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Республики Алтай на 2010-2015г и на период до 2020г." на подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства (через Министерство регионального развития Республики Алтай);

2) на проведение мероприятий по разработке схем теплоснабжения в сельских поселениях в сумме 308,9 тыс. руб.;

3) на реализацию муниципальных целевых программ:

-МЦП «Улучшение качества предоставляемых услуг населению" на 2011-2013 годы» в сумме 7080,0 тыс. рублей, исполнение 100 % (в том числе на пополнение оборотных средств 4 205,0 тыс. руб.);

-МЦП "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве МО "Усть-Коксинский район" РА в сумме 800,0 тыс. рублей, исполнение 100 % (в том числе на оплату дизель-генераторов 400 тыс. руб. и ремонт модульной котельной 250,0 тыс. руб., ремонт водопроводных колодцев 150,0 тыс. руб.).



- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» по уплате процентов по бюджетному кредиту, полученному по Соглашению № 04-12/2 от 06.04.2012 года в сумме 1000,0 тыс. рублей. При плане в сумме 40,0 тыс. рублей исполнение 100 %;

- по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки в сумме 11 004,3 тыс. рублей и дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 21 400,0 тыс. рублей, исполнение 100 %;

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты» направлены сельским поселениям, при плане 1 809,0 тыс. рублей исполнение составило 100 %.
3. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА в 2013 году представлено в приложении 7 к Отчету. В 2012 году из республиканского бюджета был получен бюджетный кредит в объеме 1 000,0 тыс. рублей для проведения капитального ремонта моста в с. Красноярка, срок возврата 2015 год.

Начальник Финансового управления



Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА О.Д. Фролова


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница