Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета мо «Усть-Коксинский район» ра



Скачать 202.99 Kb.
Дата09.11.2016
Размер202.99 Kb.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА

за 2014 год
Основные параметры исполнения бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА

Первоначально утвержденный плановый объем доходов в сумме 401 660,8 тыс. рублей в течение 2014 года был уточнен и на конец отчетного года составил 548 114,6 тыс. рублей. Исполнение планового показателя составило 548 723,5 тыс. рублей или 100,5 %.

Общий объем первоначально утвержденных расходов в сумме 401 660,8 тыс. рублей, также был уточнен в течение отчетного года и составил 555 500,0 тыс. рублей Исполнение расходной части бюджета составило 552 861,0 тыс. рублей или 99,5 %.

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2015 года составляет 3000,0 тыс. рублей.

При утвержденном дефиците местного бюджета в сумме 9 385,3 тыс. рублей (источниками финансирования дефицита являлись остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2014г в объеме 7 385,3 тыс. рублей и бюджетный кредит в объеме 2 000,0 тыс. руб.) при исполнении бюджета сложился дефицит в размере 4 137,5 тыс. рублей, приложение 1 к Отчету.

По состоянию на 01.01.2014 года объем муниципального долга МО «Усть-Коксинский район» РА составлял 1000,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 года объем муниципального долга составил 3000,0 тыс. рублей.

Привлечено в 2014 году бюджетных кредитов из республиканского бюджета на сумму 2000,0 тыс. рублей. Остаток задолженности по состоянию на 01.01.2015 года перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам составил 3000,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга МО «Усть-Коксинский район» РА по состоянию на 01.01.2015 года составил 0,55 % от утвержденного годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

В 2014 году на обслуживание муниципального долга направлено фактически 92,0 тыс. рублей.


  1. Анализ исполнения доходов

Исполнение доходов в разрезе доходных источников отражено в приложение 2 к Отчету.

Основную долю в структуре доходов местного бюджета составляют безвозмездные поступления из республиканского бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций 85,8%, налоговые и неналоговые доходы составляют 14,2%.

1.1. Уточненные плановые показатели по безвозмездным поступлениям за отчетный год составили 470 743,7 тыс. рублей.

В сравнении с 2013 годом поступление безвозмездных поступлений уменьшилось на 2,2% из-за уменьшения объема субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, по модернизации системы образования и др.

1.2. Уточненные плановые показатели 2014 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме 75 290,8 тыс. рублей исполнены в сумме 77 979,8 тыс. рублей или в 103,6 %.

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2013 годом увеличился на 1 358,7 тыс. рублей (на 1,8 %), в том числе по налоговым доходам на 217,9 тыс. рублей и неналоговым доходам на 1 140,8 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов:

- налоговые доходы занимают 84,2 %, в сравнении с 2013 годом меньше на 1,2%;

- неналоговые доходы – 15,8 %.

По налоговым доходам при плане 64 883,8  тыс. рублей фактически поступило 65 689,5 тыс. рублей или 101,2 %, темп роста составил 100,3 %.

Прирост налоговых доходов произошел за счет увеличения поступлений:

1) налогов на совокупный доход на 29,4 % или 4 588,3 тыс. рублей к 2013 году, в том числе:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступило 9 641,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 102,0 %, темп роста составил 132,0 % (увеличение налогооблагаемой базы);

- по единому налогу на вмененный доход поступило 9 239,6 тыс. рублей, план исполнен на 108,6 %, темп роста составил 118,2 % (увеличение произошло по результатам контрольной работы налогового органа);

- по единому сельскохозяйственному налогу поступило 1244,0 тыс. рублей, план исполнен на 100,0 %, темп роста составил 269,7 % (увеличение поступлений произошло и роста налогооблагаемой базы);



2) по налогам на имущество поступило 2 773,3 тыс. рублей, план исполнен на 105,0%, темп роста составил 133,7 % (увеличение за счет дополнительных поступлений по контрольной работе налогового органа);

3) по государственной пошлине поступило 1 900,3 тыс. рублей, план исполнен на 99,9%, темп роста составил 118,9 % (причиной роста является увеличение поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями на 602,3 тыс. рублей; по другим видам госпошлины – снижение).

Значительное снижение произошло в отчетном году к предыдущему году по налогу на доходы с физических лиц. Поступления по НДФЛ составили 40 808,0 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 99,8 %, поступления уменьшились на 5 363,1 тыс. рублей или на 11,4 %. Причины снижения поступлений по НДФЛ являются: уменьшение норматива отчислений в бюджет района с 01.01.2014 года на 5% , что составило около 4 млн. рублей и снижение поступлений по контрольной работе налогового органа на сумму более 1 млн. рублей.

По неналоговым доходам при плане 10 407,0 тыс. рублей фактически поступило 12 290,3 тыс. рублей, план выполнен на 118,1 %.

В сравнении с предыдущим годом поступления по неналоговым доходам увеличилось на 1 358,0 тыс. рублей или на 10,2 %.

В разрезе доходных источников:

1) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений поступления составили 3 941,7 тыс. рублей, план исполнен на 122,4 %, темп роста составил – 132,2 % в связи с увеличением арендных платежей на 6,04% из-за роста коэффициента инфляции и погашением задолженности юридическими лицами в сумме 410 тыс. рублей;

2) по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления поступления составили 1 029,9 тыс. рублей, план исполнен на 121,2 %, темп роста составил – 120,3 % в связи с поступлением задолженности в сумме 205,2 тыс. рублей;

3) по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) поступления составили 630,1 тыс. рублей, план исполнен на 101,8 %, темп роста составил – 111,6 % в связи с увеличением количества плательщиков, в результате проводимых контрольных мероприятий, и увеличением норматива платы за негативное воздействие на окружающую среду;

4) по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов

поступления составили 3 042,1 тыс. рублей, план исполнен на 100 %, темп снижения составил 98,3 % из-за уменьшения поступлений от технадзора за капитальный ремонт зданий и капитальное строительство объектов, осуществляемых МУКС МО «Усть-Коксинский район», а так же снижением доходов от компенсации затрат на содержание зданий в связи с тем, что уменьшились предоставляемые в аренду площади муниципального имущества. Снижение поступлений незначительное за счет возмещения затрат по иску на предоставление жилых помещений детям-сиротам.



5) по доходам от продажи материальных и нематериальных активов поступления составили 2 233,8 тыс. рублей, план исполнен на 174,7 % (перевыполнение плановых назначений произошло из-за продажи земельного участка в конце декабря 2014 года), темп снижения составил 98,8 % из-за уменьшения поступлений от продажи земельных участков;

6) по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступления составили 1384,4 тыс. рублей, план исполнен на 101,5 %, темп роста составил 107,6 %. Основной причиной увеличения поступления штрафов является рост штрафов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
2. Анализ исполнения расходов

Объем уточненных плановых назначений по расходам в сумме 555 500,0 тыс. рублей исполнен в размере 552 861,0 тыс. рублей или 99,5 %.

Исполнение расходной части местного бюджета по функциональной классификации расходов представлено в приложении к пояснительной записки, по ведомственной структуре расходов (приложение 3 к Отчету):

Администрация МО «Усть-Коксинский район» РА (главный распорядитель бюджетных средств 011 (далее - ГРБС)

Уточненные, в течение отчетного года, плановые назначения составили 147 869,3 тыс. рублей, исполнение – 145 394,0 тыс. рублей, или 98,3 %. В сравнении с 2013 годом расходы уменьшились на 25175,0 тыс. рублей или на 14,8% за счет проведения капитального ремонта в 2013 году МОУ «Сугашская СОШ», детского сада «Сказочный городок» МОУ «Усть-Коксинская СОШ, расходов на модернизацию общего образования, передачи функции ГРБС для МОУДОД Усть-Коксинская ДШИ.

В составе расходов ГРБС Администрации МО отражены расходы:

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» при плановых назначениях в объеме 18 211,3 тыс. рублей исполнение составило 118 114,5 тыс. рублей или 99,5%. По данному подразделу отражены расходы по обеспечению деятельности исполнительного органа муниципального района (непрограммная расходы бюджета);

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плановых назначениях в объеме 659,5 тыс. рублей исполнение составило 100% (непрограммная расходы бюджета);

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плане 5 572,4,0 тыс. рублей исполнение составило 5 540,0 тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

- расходы, связанные с обеспечением сохранности зданий и сооружений, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 2092,8 тыс. рублей исполнение 99,96% (содержание МУКС);

- расходы по мероприятиям направленным на укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение духовно – нравственных традиций семейных отношений, поднятие престижа разных профессий в рамках подпрограммы "Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 246,9 тыс. рублей исполнение 234,9 тыс. рублей или 95,2%:

- расходы по созданию оптимальных условий для обеспечения сохранности документов в рамках подпрограммы "Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества" Муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 619,2 тыс. руб. исполнение 100% (субвенции на обеспечение полномочий в области архивного дела);

- расходы по развитию муниципальной службы на территории МО "Усть-Коксинский район" РА в рамках подпрограммы "Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества" при плане 1132,0 тыс. рублей исполнение 1124,9 тыс. рублей или 99,4% (приобретение компьютерной техники, программных продуктов, оплата информационных ресурсов);

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» при плане 853,0 тыс. рублей исполнение 480,5 тыс. рублей или 56,3% (остаток средств резервного фонда не востребованный);

- по подразделу 0314 «Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам» при плане 1251,4 тыс. рублей исполнение составило 1240,9 тыс. рублей или 99,2% (содержание единой диспетчерской службы, вознаграждение за оружие);

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» отражены расходы по отделу сельского хозяйства, при плане 2 499,9 тыс. рублей исполнение составило 2496,7 тыс. рублей или 99,9%;

-по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» при плане 12108,8 тыс. рублей исполнение составило 100% (капитальный ремонт моста в с. Красноярка);

-по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 2822,1 тыс. рублей исполнение составило 2820,0 тыс. рублей или 99,9%; отражены расходы по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства: средства федерального бюджета (далее – ФБ) при плане 2500,0 тыс. рублей исполнение 100% и средства местного бюджета (далее – МБ) при плане 2502,5 тыс. рублей исполнены на 100 %;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» отражены расходы на коммунальное хозяйство при плане 8 909,3 тыс. рублей исполнение составило 100 %, в том числе расходы по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" муниципальной программы "Повышение эффективности систем жизнеобеспечения" на 2013-2018 годы" за счет средств ФБ – 5081,8 тыс. рублей, исполнение 100 %, за счет средств аварийного жилого фонда – 3609,2 тыс. рублей, МБ – 167,2 тыс. рублей.

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены расходы на коммунальное хозяйство при плане 14541,9 тыс. рублей исполнение составило 100 %, в том числе расходы по муниципальной программе "Повышение эффективности систем жизнеобеспечения" на 2013-2018 годы":

развитие и содержание систем водоснабжения, теплоснабжения в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" составили: по водоснабжению – 1200,0 тыс. рублей, теплоснабжению – 1005,0 тыс. рублей (капитальный ремонт объектов ЖКХ), на увеличение оборотных средств – 3000,0 тыс. рублей; возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 126,7 тыс. рублей; внедрение механизма энергосберегающего производства и потребление организаций коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере на территории муниципального образования «Усть-Коксинский район» - 500,0 тыс. рублей; подпрограммы "Развитие внутренней инфраструктуры" муниципальной программы "Повышение эффективности систем жизнеобеспечения" на 2013-2018 годы" РБ - 1584,3 тыс. рублей и МБ 818,7 тыс. рублей (ЛЭП микрорайон «Восточный и «Башталинка»); расходы на ремонт и содержание систем водоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие внутренней инфраструктуры» (капитальное строительство водопровода микрорайон «Восточный») - РБ 4200,6 тыс. рублей (1700,6 тыс. рублей, остатки 2013 года РБ 2500,0 тыс. рублей), средства ФБ - 905,9 тыс. рублей и МБ 1200,0 тыс. рублей;



- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» при плане 4426,9 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе: субсидии на модернизацию системы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие образования" Муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" – РБ - 800,0 тыс. рублей (детский сад «Рябинушка» с.Березовка), исполнение 100 %; мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" ФБ - 2300,0 тыс. рублей (детский сад «Рябинушка» с. Березовка); мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район"» - 1246,8 тыс. руб., исполнение 100% (крыша детский сад «Ромашка» с. Усть-Кокса 565,8 тыс. рублей, софинансирование МБ по ремонту детского сада «Рябинушка» с.Березовка 500,0 тыс. рублей, ремонт детского сада «Башпарак» - 99,7 тыс. рублей и ремонт детского сада «Солнышко» с. Талда» - 81,3 тыс. рублей);

- по подразделу 0702 «Общее образование» при плане 61856 тыс. рублей исполнение составило 100%, в том числе расходы на капитальное строительство в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" – РБ 43000,0 тыс. рублей, ФБ 6360,0 тыс. рублей, МБ 3000,0 тыс. рублей (строительство школы в с. Верх-Уймон) и 103,8 тыс. рублей – тех. присоединение к электросетям; мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" – 1888,8 тыс. рублей (подготовка к учебному году); мероприятия, направленные на обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" – РБ 1861,0 тыс. рублей и МБ 25,5 тыс. рублей (капитальный ремонт отопление Школа с. Чендек; развитие дополнительного образования в сфере организации отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 5399,5 тыс. рублей исполнение 100% (содержание лагеря «Беловодье»);

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы по доплате к пенсиям в сумме 366,3 тыс. рублей, исполнение 100%;

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плане 5175,1 тыс. рублей исполнение 5073,7 тыс. рублей или 98,0% отражены расходы по улучшению жилья и приобретению жилья, отдельным категориям граждан;

- по подразделу 1101 «Физическая культура» при плане 139,0 тыс. рублей исполнение – 138,0 тыс. руб. или 99,3% (приобретение спортинвентаря);

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» при плане 247,7 тыс. рублей исполнение составляет 100% (проведение районных соревнований и приобретение спортивной формы);

- по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» при плане 481,5 тыс. рублей исполнение – 480,9 тыс. рублей или 99,9% (участие в республиканских соревнованиях).

Общие расходы по спорту составили – 868,2 тыс. рублей (в 2013 году - в сумме 1192,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета района в сумме 1105,2 тыс. рублей и за счет бюджетов сельских поселений в сумме 86,8 тыс. рублей по соглашениям);



-по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» при плане 200,0 тыс. рублей исполнение 100% (расходы по радио);

-по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты "Уймонские вести" в объеме 2122,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.
Отдел культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 057)

Уточненные плановые назначения составили 38837,4 тыс. рублей, исполнение составило 38800,8 тыс. рублей, или 99,9 %, темп роста к предыдущему году 137,6 % в связи со сменой ГРБС в МОУДОД Усть-Коксинская ДШИ (в предыдущие годы функции ГРБС исполняла Администрация МО) и реализацией Указов Президента РФ по повышению заработной платы.

В составе расходов отдела культуры отражено расходы:

- по подразделу 0702 «Общее образование» при плане 4887,8 тыс. рублей исполнение 100%, в том числе расходы по содержанию Усть-Коксинской и Чендекской ДШИ;



- по подразделу 0801 «Культура» в рамках подпрограммы "Развитие культуры" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 29226,9 тыс. рублей исполнение 100%,

в том числе расходы:

- по сохранению и развитию культурно-досуговой деятельности при плане 17084,1 тыс. рублей исполнение – 100% (отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности МУА МО "Д.Т.и Д." );

- сохранению и развитию культурно-исторического наследия при плане 230 тыс. рублей исполнение 100% (субсидии автономному учреждению «Музей культуры и истории Уймонской долины»;

- повышению уровня и качества предоставления библиотечных услуг при плане 7320,4 тыс. рублей исполнение 100% (отражены расходы по содержание и обеспечение деятельности МУ АМО МЦБС);

- реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)» при плане 753,4 тыс. рублей (средства ФБ) исполнение 100 % из них:

на оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием в сумме 53,4 тыс. рублей;

- на обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом в сумме 700,0 тыс. руб.;

- реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай:

на выплаты денежного поощрения по результатам конкурса лучшим муниципальным учреждениями культуры в рамках подпрограммы в сумме 100,0 тыс. рублей (МУА МО "Д.Т.и Д.");

- на осуществление мероприятий за счет субсидий на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в сумме 1200,0 тыс. рублей (обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для муниципальных учреждений культуры 700,0 тыс. руб. МУА МО "Д.Т.и Д.", 500,0 тыс. руб. - МУ АМО МЦБС);

- на открытие модельной библиотеки в сумме 340,0 тыс. рублей (МУ АМО МЦБС детская библиотека);

- на проведение гастрольной деятельности в сумме 130,0 тыс. руб. (МУА МО "Д.Т.и Д.");

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» при плане 4722,7 тыс. рублей исполнение 4686,1 тыс. рублей или 99,2%, в том числе расходы на содержание Отдела культуры Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА при плане 837,8 тыс. рублей исполнение 835,1 тыс. руб. или 99,7%, на содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы в сумме 3711 тыс. рублей, исполнение 3684 тыс. рублей или 99,3 %, расходы на реализацию ВЦП Молодежь Уймонской долины в МО "Усть-Коксинский район" в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы «Патриотическое воспитание» при плане 173,9 тыс. рублей исполнение 167,1 тыс. рублей или 96 %.


Управление образования и молодежной политики Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 074)

При уточненных плановых назначениях в размере 314347,7 тыс. рублей, исполнение – 314302,5 тыс. рублей, или 99,9 %, темп роста к уровню 2013 года составил 104,8% в связи с реализацией Указа Президента № 597 от 07 мая 2012 года .

В составе расходов управления образования отражены расходы:

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» отражены расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений. Функционирует 51 группа в 26 учреждениях с общей численностью детей -1358 человек, при плане 62927,2 тыс. рублей исполнение 100%, в том числе средства местного бюджета:

-на обеспечение условий функционирования дошкольных учреждений муниципального образования "Усть-Коксинский район" в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 10604,2 тыс. рублей исполнение 100% (в том числе оплата электроэнергии в сумме 2405,4 тыс. рублей, питание 3351,1 тыс. рублей, оплата за отопление в сумме 975,6 тыс. рублей, подписка в сумме 110 тыс. рублей, приобретение угля 952,2 тыс. рублей и дров 340 тыс. рублей);

- содержание семейной группы для детей дошкольного возраста в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" Муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" РА на 2013-2018 годы" при плане 131 тыс. рублей исполнение 100%;

средства республиканского бюджета:

-на приобретение и материально-техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" в сумме 331,0 тыс. рублей (д/ сад Рябинушка с. Березовка);

-в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" расходы на оплату труда административно управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала при плане 22573 тыс. рублей исполнение 100 % и расходы на оплату труда педагогического персонала при плане 29052,9 исполнение 100%;



- по подразделу 0702 «Общее образование» при плане 228174,4 тыс. рублей исполнение 228132,0 тыс. рублей или 99,98%, в том числе:

на повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования детей в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" 200,2 тыс. рублей (средства РБ);

на развитие дополнительного образования физкультурно-спортивного направления в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 3798,2 тыс. рублей исполнение 100% (из них на проведение мероприятий 124,0 тыс. рублей и приобретение спортивной формы 97,0 тыс. рублей);

на доступ к интернету – 1404,0 тыс. рублей исполнение 100% (РБ);

на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на заработную плату с учетом повышения в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" Муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" при плане 162488,1 тыс. рублей исполнение 100% (субвенции из РБ);

для обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей при плане 2726,0 тыс. рублей исполнение 100% (субвенции из РБ);

на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов при плане 1349,9 тыс. рублей исполнение 1307,6 тыс. рублей или 96,9 %. Остаток использованных денежных средств в сумме 42,3 тыс. рублей возвращен в республиканский бюджет;

субсидии на выплату заработной платы прочему персоналу общеобразовательных учреждений РБ в сумме 14001,5 тыс. рублей исполнение 100 %.

на развитие общего образования муниципального образования "Усть-Коксинский район" в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" 24041,3 тыс. рублей (МБ) в том числе: электроэнергия -3940, 0 тыс. рублей, тепло -2745,0 тыс. рублей, уплата налогов -1259,6 тыс. рублей, питание -1418,8 тыс. рублей, уголь -7409,8 тыс. рублей, дрова-784,0 тыс. рублей, доплата молодым специалиста 124,9 тыс. рублей;

на развитие творческих способностей детей в системе дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" 3456,4 тыс. рублей ( содержание ДДТ);

патриотическое воспитание в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" 90,0 тыс. рублей;

на создание в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" 900,0 тыс. рублей (приобретение спортивного инвентаря);

средства резервного фонда Президента РФ на капитальный ремонт зданий в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" Республики Алтай на 2013-2018 годы" 11000,0 тыс. рублей (средства направлены в конце декабря 2014 года в МОУ «Теректинская СОШ»);

на мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта объектов общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие образования в МО "Усть-Коксинский район" муниципальной программы "Социальное развитие МО "Усть-Коксинский район" РА на 2013-2018 годы" 2278,1 тыс. рублей (18 школ и здание ДДТ);

на проведение комплексных мероприятий в рамках энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Повышение эффективности систем жизнеобеспечения" на 2013-2018 годы" – 242,2 тыс. рублей;

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отражены расходы бюджета на переподготовку и повышение квалификации кадров при плане 612,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 % (темп снижения 86,9%);

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» отражены расходы на оздоровление детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в сумме 2138,7 тыс. рублей, в том числе направлено на финансирование стоимости набора продуктов питания в ДОЛ с дневным пребыванием 1490,6 тыс. рублей и 648 тыс. рублей на приобретение путевок.

Также по данному подразделу отражены средства местного бюджета на содержание отдела молодежной политики в Управлении образования Администрации МО «Усть-Коксинский район», при плане в сумме 1046,7 тыс. рублей исполнение 1046,4 тыс. рублей или 99,9 %.



- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» отражены расходы

1) на содержание отдела образования (аппарат управления) плановые назначения в объеме 1374,9 тыс. рублей исполнены на 100%.

2) по централизованной бухгалтерии, хозяйственной группы, методического кабинета, психологического кабинета при плане 15743,2 тыс. рублей исполнение 15740,6 тыс. рублей или 99,98%;

3) на содержание юротдела в сумме 580 тыс. рублей исполнение 100%;



- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы на выплату компенсации родительской платы в сумме 1750,0 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Финансовое управление Администрации

МО «Усть-Коксинский район» РА (ГРБС 092)

Уточненные плановые назначения в размере 54445,5 тыс. рублей исполнены в сумме 54363,7 тыс. рублей, или 99,9%, темп снижения к предыдущему году составил 93,9% (в 2013 году по проведению выборов составили 740,0 тыс. рублей).

В составе расходов финансового управления отражены расходы:

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» при плане 5 792,5 тыс. рублей исполнение составило 5789,4 тыс. рублей или 99,95 %;



- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане 515,4 тыс. рублей исполнение составило 100 %, темп роста 102,2%;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены межбюджетные трансферты на восстановление поврежденных, в результате крупномасштабного наводнения и паводка, автомобильных дорог и мостов в рамках подпрограммы "Повышение качества управления муниципальными финансами" 6983,4 тыс. рублей;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» отражены: субсидии по реализации мероприятий ГП РА "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса" в рамках подпрограммы "Повышение качества управления муниципальными финансами" (РБ) в сумме 2043,5 тыс. рублей, средства направлены сельским поселениям на проведение капитального ремонта коммунальных объектов; субсидии на реализацию мероприятия "Самый благоустроенный населенный пункт в Республике Алтай" в рамках подпрограммы "Повышение качества управления муниципальными финансами" – 90,0 тыс. рублей (Усть-Коксинское сельское поселение);

- по подразделу 0801 «Культура» отражены субсидии на повышение заработной платы работникам учреждений культуры – 103,4 тыс. рублей (автономное учреждение культуры Катандинского сельского поселения) и субсидия на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры 100,0 тыс. рублей (муз оборудование)

- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» отражены расходы по уплате процентов по бюджетным кредитам, полученным в 2012 году в сумме 1000,0 тыс. рублей и в 2014 году в сумме 2000,0 тыс. рублей. При плане в сумме 92,0 тыс. рублей исполнение 100 %;

- по подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» при плане 29022,6 тыс. рублей исполнение 100%, в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 18126,0 тыс. рублей, исполнение 100 % и дотация на выравнивание из регионального фонда финансовой поддержки поселений – 10896,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты» при плане 9664,7 тыс. рублей исполнение составило 9586,0 тыс. рублей или 99,2%, в том числе средства резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 7219,5 тыс. рублей (6 139,1 тыс. рублей на неотложные аварийно-восстановительные работы и 1 080,4 тыс. рублей на аварийно-спасательные работы).
3. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА в 2014 году представлено в приложении 7 к Отчету. В 2012 году из республиканского бюджета был получен бюджетный кредит в объеме 1 000,0 тыс. рублей на ремонт моста в с. Красноярка и 2014 году бюджетный кредит в объеме 2 000,0 тыс. рублей для проведение ремонтов в объектах образовательных учреждений. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2015 года составил 3 000 тыс. рублей.

Начальник Финансового управления



Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА О.Д. Фролова


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница