Отчет о реализации



страница1/7
Дата10.05.2016
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Отчет о реализации

Программы развития города Сатпаев

на 2011-2015 годы



Отчетный период

2012 год

Этап реализации

1 этап промежуточный

Организация

ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования г.Сатпаев»



  1. Достижение целей




Наименование

Ед. изм.

Источник

информации

Ответственные исполнители

План на 2012 год

Факт на 2012 год

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

Направление 1. Экономика

Региональная макроэкономика

Цель Сдерживание инфляционных процессов

Целевой индикатор:

Уровень инфляции на конец периода

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОП»,

ГУ «ОСХиВ»,

ГУ «ОЭиБП»


6,0-8,0

6,1

Выполнен

Показатель результата: Проведение мониторинга цен на товары и продукты питания, в т.ч. на социально-значимые,

мониторинг

Мониторинг цен (Программа «Единая диспетчерская служба области»)

ГУ «ОП»

ГУ «ОСХиВ»



12

12

Ежемесячно заполняется программа Мониторинг цен

Промышленность

Цель: Структурные сдвиги в промышленности на основе дальнейшего активного развития горнодобывающей отрасли

Целевые индикаторы:

ИФО промышленной продукции,

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

87,6

92,0

Достигнут

ИФО выпуска продукции обрабатывающей промышленности

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

104,2

123,4

Достигнут

ИФО промышленной продукции горнодобывающей отрасли

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

103,3

103,5

достигнут

Объем производства промышленной продукции,

млн. тенге

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

7215

7342,0

Перевыполнение на 127 тыс. тенге

Показатель результата: Объем производства горнодобывающей отрасли

млн. тенге

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

142

157,9

Показатель достигнут

Объем производства обрабатывающей промышленности,

млн.тенге

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

5120

5451,8

Показатель достигнут

Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности,

млн.тенге\чел.

Информация

ГУ «ОЭиБП»



ГУ «ОЭиБП»

415

461,2

Показатель достигнут

Цель: Устойчивое развитие энергетической инфраструктуры

Целевой индикатор:

ИФО производство, передача и распределение электрической энергии,

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД»

105,7

175,7

Достигнут

Показатель результата: Реконструкция электрических сетей, центрально-распределительных и трансформаторных подстанций

%

Отчет ГУ «ОЖКХ, ПТиАД»

ГУ «ОЖКХ,ПТ и АД»

5

6

Реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций

Цель: Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса

Целевой индикатор:

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОСХиВ»

100,5


117,1

Валовая продукция сельского хозяйства за 2012 год составила 348,6 млн. тенге, при плане 297,7 млн. тенге

Показатель результата: Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОСХиВ»

95

107,8

2012 год по сравнению с 2011 годом был высокоурожайным

Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства,

%

Статистический бюллетень

ГУ «ОСХиВ»

102

126,3

В связи с открытием птицефабрики КХ «Ахтямов»

Рост производительности труда в АПК,

%

ГУ «ОСХиВ»

ГУ «ОСХиВ»

3,0

3,7

Численность в АПК составляет 327 человек, рост связан с увеличением объема производства продукции сельского хозяйства

Уровень обеспечения внутреннего рынка продовольственных товаров отечественными продуктами питания,

%

Информация

ГУ «ОП»,



ГУ «ОСХиВ»

ГУ «ОСХиВ»

112,5

112,5

Показатель достигнут

Малый и средний бизнес, торговля

Цель: Улучшение бизнес-среды

Целевой индикатор:
Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства


%

Отчет о выполнении оценочных показателей развития малого и среднего предпринимательства

ГУ «ОП»

102,9

119,2

Целевой индикатор достигнут

Млн. тенге

Отчет о выполнении оценочных показателей развития МП

ГУ «ОП»

4499

4593,3

Показатель результата: Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей

ед

Отчет о выполнении оценочных показателей развития МП

ГУ «ОП»

0,44

0,59

В 2012 году рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства составил 102,7% к плану. (план 1131 ед., факт 1162ед.)

Цель: Повышение эффективности внутренней торговли

Целевой индикатор:
Индекс физического объема розничной торговли


%

Статистический бюллетень

ГУ «ОП»

103,9

108,4

Целевой индикатор достигнут

Показатель результата: Количество объектов торговли

Ед.

Дислокация объектов

ГУ «ОП»

397

398

Показатель достигнут. В течении 2012 года было введено 11 объектов торговли

Инновации и инвестиции

Цель: Привлечение инвестиций и развитие казахстанского содержания

Целевые индикаторы:
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал


%

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

107,1

179,6

Целевой индикатор достигнут

млн. тенге

Статистический бюллетень

ГУ «ОЭиБП»

13906

22016

Перевыполнение связано с тем, что «Корпорация «Казахмыс» обновила горно-шахтное оборудование, был проведен ремонт АБК, а также по другим предприятиям и организациям города вложено инвестиций в основной капитал намного выше по сравнению с 2011 годом.

Увеличение доли казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг

%

Отчеты предприятий

ГУ «ОЭиБП»

43

45

Целевой индикатор достигнут

Показатель результата: Инвестиции в основной капитал на душу населения

тыс. тенге




ГУ «ОЭиБП»

197,1

300,2

В связи с перевыполнением объема инвестиций в основной капитал

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий – товаров

%

Отчеты предприятий

ГУ «ОЭиБП»

56,8

57,2

Показатель достигнут

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг

%

Отчеты предприятий

ГУ «ОЭиБП»

86,7

100

Показатель достигнут

Направление 2 «Социальная сфера»

Образование

Цель: Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

Целевой индикатор: Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством образования

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

-

-

Данный целевой индикатор будет рассчитываться с 2013 года

Охват детей дошкольным воспитанием и обучением

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

100

100

Достигнуто

Показатель результата: Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию от общего количества педагогов

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

48,5

56,8

Результат достигнут. Из 836 педагогов школ города 475 имеют высшую и первую категорию (177/298)

Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

67

67

Результат достигнут. Всего детей 10200, из них 833 детей, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам

Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования от их общего количества

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

43

43

Количество организаций образования, частично создавших условия для инклюзивного образования, составляет 15, их доля от общего количества (35 организаций) составляет 43

Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей,

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

100

100

Результат достигнут. 1272 детей из малообеспеченных семей, из них все охвачены горячим питанием.

Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества, (детсады/миницентры)

%

Отчет ГУ «ОО,ФКиС»

ГУ «ООФКиС»

0/0

0/2

В 2012 году было открыто 2 мини-центра на базе школ

Здравоохранение

Цель: Улучшение здоровья населения города для обеспечения устойчивого социально-демографического развития

Целевые индикаторы: Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг

%

Отчет

ЖЗП УЗКО


ЖЗП УЗКО

90

90

Целевой индикатор достигнут

Ожидаемая продолжительность жизни населения

Лет

Отчет ЖЗП УЗКО

ЖЗП УЗКО

68,4

68,4

Целевой индикатор достигнут

Снижение общей смертности на 1000 чел. населения

%

Отчет ЖЗП УЗКО

ЖЗП УЗКО

10,4

9,9

Анализ показывает, что за 2012 год умерших составило 698 чел., с 2011 годом на 2 случая меньше

Показатель результата: Увеличения уровня расходов на первичную медико-санитарную помощь , % от общего объема.

%

Отчет ЖЗП УЗКО

ЖЗП УЗКО

43

43,1

Показатель достигнут

Обеспечение охвата скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения,

%

Отчет ЖЗП УЗКО

ЖЗП УЗКО

30

31

В 2012 году были проведены профосмотры осмотры населения, было охвачено более 21 771 чел.

Увеличение удельного веса больных социально значимыми заболеваниями, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами

%

Отчет ЖЗП УЗКО

ЖЗП УЗКО

82

82

В течении 2012 года велся учет по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами больных.

Снижение дефицита во врачебных кадрах

врачей

Статистический бюллетень

ЖЗП УЗКО

27

25

В 2012 году были направлены 2 врача: в туберкулезный диспансер 1 врач, поликлиника 1 врач

Удельный вес медицинских работников, имеющих квалифицированную категорию: врачей/средних медицинских работников

%

Ежеквартальная отчетная форма №58

ЖЗП УЗКО

51/56

52/58

По итогам 2012 года число физических лиц врачей по городу составило 117 чел., число средних медицинских работников 367.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения,

на 100 тыс. населения

По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

540

186,5

Снижение связано с тем, что в 2012 году были проведены скрининговые осмотры. Проводился ежемесячный мониторинг БСК (болезнь системы кровообращения)

Снижение смертности от онкологических заболеваний

на 100 тыс. население

По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

140

79,7

В 2012 году были проведены несколько мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний (56 чел.) и от туберкулеза (8 чел.)

Снижение смертности от туберкулеза,

на 100 тыс. населения

Статистический бюллетень

ЖЗП УЗКО

14,5

11,4

Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет (2009-0,005)




По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

0,15

0,008

Данный показатель выполнен. По сравнению с 2011 годом остается на уровне. 3 человека

Снижение материнской смертности (случаев на 100 тыс.детей, родившихся живыми)

промилле

По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

0

130,5


Зафиксирован 1 случай, от акушерского кровотечения в результате дефектов медицинского характера и отсутствие помощи подростку в решении проблем репродуктивного здоровья.

Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 детей, родившихся живыми)

промилле

По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

10,5

9,1

За 2012 год зарегистрировано 7 случаев младенческой смертности.

Стабилизация и снижение детской смертности (от 0 до 5 лет на 1000 родившихся живыми)

промилле

По данным Департамента статистики

ЖЗП УЗКО

15,9

14,2

Показатель достигнут благодаря реализации плана мероприятий по программе «Салматты Казахстан»

Социальная защита населения
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница