«город выборг» выборгского района ленинградской области за январь – декабрь 2010 года



страница16/17
Дата07.05.2016
Размер2.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены на сумму 45627,4 тыс. руб. или 98,3 % к плану (план 46437,7 тыс. руб.)

В том числе:

- содержание и обслуживание здания по адресу: ул. Крепостная, д.35 в сумме 292,2 тыс. руб. В соответствии с соглашением о содержании и обслуживании здания совета депутатов, администрация МО «Выборгский район» принимает участие в финансировании расходов по содержанию и обслуживанию здания совета депутатов путём предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджет МО «Город Выборг». Расходы за счёт средств местного бюджета составили 142,2 тыс. руб., расходы за счёт средств переданных из вышестоящего бюджета составили150,0 тыс. руб.

- содержание аппарата управления администрации в сумме 43389,4 тыс. рублей (в числе которых расходы на выплату заработной платы с начислениями в сумме 28223,8 тыс. руб., оплата коммунальных услуг в сумме 807,7 тыс. руб., капитальный ремонт помещений – 3303,6 тыс. руб., прочие работы, услуги - 7921,3 тыс. руб., покупка служебного а/транспорта -2965,4 тыс. руб., приобретение оргтехники - 167,6 тыс. руб.);

- другие общегосударственные вопросы в сумме 1945,8 тыс. руб. (в т.ч. 900,0 тыс. руб. – выполнение работ по описанию границ населённого пункта город Выборг муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и составление её карты (плана), 99,9 тыс. руб. – разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Город Выборг», 945,9 тыс. руб.- кадастровая паспортизация, техническая инвентаризация и формирование земельных участков под муниципальным имуществом).

К уровню 2009 года расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сократились на 5,5 %.

Неисполнение плана по данному разделу составило 810,3 тыс. руб., в том числе:

- остаток по резервному фонду в сумме 592,7 тыс. руб. (всего использовано в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Выборга - 19270,8 тыс. руб.)

- остаток по центральному аппарату 186,9 тыс. руб., в том числе по статье «Материальные запасы» в сумме 120,0 тыс. руб. – возмещение расходов от страховой компании за ремонт автомобиля.

- остаток по разделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 30,7 тыс. руб.


Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы на финансирование мероприятий ГО и ЧС, в соответствии с Положением о порядке расходования денежных средств, предусмотренных для ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, составили 399,9 тыс. руб. или 91,7% к плановым назначениям. Проведены следующие мероприятия: организация работы спасательной службы на городском пляже, обследование пляжа, обновление оборудования городского пляжа, проведена наглядная агитация по обеспечению пожарной безопасности в садоводствах, проведена наглядная агитация о безопасности на водных объектах и мерах безопасности на льду (изготовление схем, табличек, брошюр для населения).

К уровню 2009 года расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличились на 1,8 %.


Раздел «Национальная экономика»

Таблица № 41

(тыс. руб.)




Утверждено в бюджете на 2010 год

Отчет за 2010 год

% исполнения

ВСЕГО:

19117,9

18974,3

99,2

Субсидия на покрытие дополнительных транспортных затрат (по маршруту №12)

922,0

922,0

100,0

МУ «Городской информационный центр», в том числе:
Бюджет

Предпринимательская деятельность




15324,4

14427,5


896,9

15208,0

14407,0


801,0

99,2

99,9


89,3

МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга», в том числе:
Бюджет

Предпринимательская деятельность




1597,5

1011,1


586,4

1570,3

988,9


581,4

98,3

97,8


99,1

Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Выборг» на 2009-2013г.г.

1274,0

1274,0

100,0

Общая сумма расходов по разделу «Национальная экономика» составила 18974,3 тыс. руб. или 99,2% к уточненным годовым назначениям.

Расходование средств по данному разделу осуществлялось по следующим направлениям:

- субсидия на возмещение дополнительных затрат перевозчикам по маршруту № 12 в сумме 922,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.

- финансирование согласно сметы МУ «Городской информационный центр» в сумме 15208,0 тыс. руб. или 99,2 % от плановых назначений. Неисполнение бюджетной сметы в сумме 20,5 тыс. руб., объясняется тем, что не произведена оплата за услуги отопления, договор заключён с 1 октября 2010 года. Неисполнение плановых назначений по предпринимательской деятельности в сумме 95,9 тыс. руб., объясняется тем, что доходы поступили 31 декабря 2010 года.

- финансирование согласно сметы МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга» в сумме 1570,3 тыс. руб. или 98,3 % от плановых назначений. Неисполнение бюджетной сметы в сумме 22,2 тыс. руб. объясняется тем, что за декабрь не произведена оплата за обслуживание программы 1С «Бухгалтерия».

- финансирование плана мероприятий «Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Выборг» в сумме 1274,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.

К уровню 2009 года расходы по разделу «Национальная экономика» уменьшились на 75,7 %, в связи с тем, что по подразделу «Дорожное хозяйство» в 2010 году расходы не планировались.




Раздел «Жилищно – коммунальное хозяйство»
Общая сумма расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 426968,3 тыс. руб. или 88,6 % к уточненному годовому плану (план - 481820,1 тыс. руб.).

Из общей суммы расходов на жилищно - коммунальное хозяйство, расходы за счет средств местного бюджета составили 288879,7 тыс. руб., за счет бюджетов других уровней – 138088,6 тыс. руб.

К уровню 2009 года расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 105,3 %.

Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» распределены следующим образом:

Таблица № 42

(тыс. руб.)






Утверждено в бюджете на 2010 год

Отчет за 2010 год

% исполнения

Общий объем

481820,1

426968,3

88,6

Жилищное хозяйство -всего

том числе:



229261,4

186719,8

81,4

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

131228,6

131228,6

100,0

Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

11806,6

11806,6

100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

53078,8

13504,5

25,4

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами

250,0

250,0

100,0

Разработка документации по планировке территории МО «Город Выборг»

450,0

450,0

100,0

Предоставление бюджетных средств на возвратной основе управляющей компании по ЖКХ за долги населения за жилищные услуги

8523,0

5656,3

66,4

Ремонт муниципального жилищного фонда,

в том числе

за счёт средств резервного фонда


23924,4
14430,7

23823,8
14430,7

99,6
100,0

Коммунальное хозяйство -всего

17419,1

12467,7

71,6

Ремонт и восстановление коммунальных и инженерных систем и коммуникаций за счёт средств резервного фонда

1385,8

1385,8

100,0


Услуги аварийно-диспетчерской службы

610,0

610,0

100,0

Предоставление бюджетных средств на возвратной основе управляющей компании по ЖКХ за долги населения за коммунальные услуги

14814,9

9863,5

66,6

Техническое обслуживание газораспределительной сети

57,1

57,1

100,0

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

551,3

551,3

100,0

Благоустройство - всего

235139,6

227780,8

96,9

Уличное освещение

8999,9

8980,1

99,8

Капитальный и текущий ремонт объектов наружного освещения

2946,1

2945,5

99,9

Содержание и механизированная уборка проездов, площадей, мостов и тротуаров

32150,0

32150,0

100,0

Содержание автодорог и инженерных сооружений

7660,0

7660,0

100,0

Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков

2000,0

2000,0

100,0

Работы по нанесению продольной и поперечной разметки

1500,0

1500,0

100,0

Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Ростовская

911,8

911,8

100,0

Работы по восстановлению дорожного покрытия,тротуара, дорожного ограждения.

436,7

436,7

100,0

Организация и содержание мест захоронения

4045,3

4045,2

100,0

Содержание парка им. Ленина ( уборка парка)

1632,0

1632,0

100,0

Содержание набережной по периметру залива Салака-Лахти

1990,0

1990,0

100,0


Изготовление и установка ландшафтных скульптур

497,5

497,5

100,0

Содержание городских территорий и объектов благоустройства (ручная уборка города)

12840,0

12840,0

100,0


Услуги по содержанию собак в питомнике

150,0

150,0

100,0

Работы по тех. эксплуатации и текущему ремонту сетей и сооружений ливневой канализации

1255,7

1235,6

98,4

Выполнение муниципального задания

АУ «Эстетика городской среды»



31903,7

31903,7

100,0

Прочие работы по благоустройству города

2806,1

2806,0

100,0

Работы по устройству и содержанию цветников в городе Выборге.

10624,3

10624,2

100,0

Финансирование программы «Благоустройство территории города Выборга на 2010-2014 годы»

110790,5

103472,5

93,4

Ассигнования по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» освоены на 88,6% к уточненным плановым годовым назначениям и составили 426 968,3 тыс. руб.

Неисполнение плана по данному разделу составило 54 851,8 тыс. рублей, в том числе:

- 39 574,3 тыс. руб. - остатки средств Фонда, областного и местного бюджетов, которые будут направлены в 2011 году на приобретение жилых помещений в доме, строительство которого не завершено в 2010 году, окончательная оплата будет произведена после государственной регистрации права муниципальной собственности на квартиры;

- 7 800,0 тыс. рублей - возмещены расходы в бюджет согласно договора на предоставление бюджетных средств на возвратной основе (взысканные суммы долга населения за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, перечислены управляющей организацией в бюджет города);

- 7 477,5 тыс. рублей – работы по заключённым договорам не завершены в 2010 году , оплата будет произведена в 2011 году по актам выполненных работ (благоустройство дворовой территории ул. Рубежная, д.34, благоустройство Петровской площади, капитальный ремонт проезда ул. Кеппа,д.2) .



Раздел «Образование»
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы в сумме 11641,5 тыс. руб. направлены:

- автономному учреждению «Молодежный центр» за услуги по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 11461,5 6 тыс. рублей, в том числе на реализацию программы по организации работы с молодёжью расходы составили 2558,1 тыс. руб., в рамках данной программы на создание сезонных рабочих мест для подростков и молодёжи расходы составили 1 756,7 тыс. рублей.

- на организацию работы трудовых бригад Губернаторского молодёжного трудового отряда в рамках ДЦП «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» в сумме 100,0 тыс. рублей;

- на реализацию программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Город Выборг» на 2010-2012годы»» в сумме 80,0 тыс. руб.

К уровню 2009 года расходы по разделу «Образование» увеличились на 55,7 %. Учитывая, что численность молодых жителей города Выборга ежегодно растёт (по состоянию на 1 января 2010 года, по данным статистики, численность составила 20207 человек), расходы по данному разделу соответственно увеличились и составили на одного молодого жителя города Выборга - 576 руб.


Раздел «Культура»

Таблица № 43

( тыс. руб.)




Утверждено в бюджете на 2010 год

Отчет за 2010 год

% исполнения

Общий объем (тыс. рублей)- ВСЕГО:

376790,5

116580,1

30,9

В том числе:

Расходы на содержание и развитие учреждений культуры за счёт средств бюджета



101697,7

97108,2

95,5

Расходы на содержание и развитие учреждений культуры за счёт платных услуг

11481,9

11380,1

99,1

Реализация мероприятий культурной программы города Выборга

5296,2

5292,7

99,9

Мероприятия в области пожарной безопасности

970,2

954,6

98,4

Средства добровольных пожертвований. (частичная оплата ремонта зрительного зала городского дама культуры)

193,3

193,3

100,0

Средства депутатов на развитие учреждений культуры

301,2

301,2

100,0

Субсидия из областного бюджета для финансирования проектных, ремонтно-реставрационных работ в здании центральной городской библиотеки А. Аалто

255500,0

0

0

Реализация мероприятий 18-го кинофестиваля российского кино «Окно в Европу»

1200,0

1200,0

100,0

Мероприятия по реализации социально- культурного проекта «Познавая мир и себя» по итогам областного конкурса профессионального мастерства.

70,0

70,0

100,0

Мероприятия по итогам премирования победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры»

80,0

80,0

100,0

Ассигнования по разделу «Культура» освоены на 30,9,% к уточненным плановым годовым назначениям и составили 116580,1 тыс. рублей или 98,4 % к уровню 2009 года. Невыполнение плана объясняется тем, что 29 декабря 2010 года в бюджет МО «Город Выборг» была перечислена субсидия из областного бюджета для проведения проектных, ремонтно- реставрационных работ здания центральной городской библиотеки А. Аалто в сумме 255500,0 тыс. руб.

Ассигнования по данному разделу направлялись на выплату текущих обязательств по заработной плате и начислениям на оплату труда, на оплату коммунальных услуг. Расходы по заработной плате с начислениями составили 54587,9 тыс. руб., расходы по коммунальным услугам составили 4855,2 тыс. руб.

Из других расходов можно выделить: расходы на содержание имущества 21913,6 тыс. руб., в том числе расходы на капитальный ремонт зданий 17166,5 тыс. рублей (капитальный ремонт филиала № 1 библиотеки А. Аалто, ремонтные работы в помещении мансарды музея им. Ленина, капитальный ремонт зрительного зала Городского дома культуры, ремонт кровли Дворца культуры, ремонт помещений 1-го этажа Дворца культуры, ремонт кровли, ремонт системы отопления и ремонт помещений ЦДЭИ «Эльфы» по адресу: ул. Суворова, д17) и расходы на увеличение стоимости основных средств учреждений культуры в сумме 8114,5 тыс. руб.

В целях развития культуры на территории муниципального образования, сохранения культурного наследия и создания условий для организации досуга жителей города, действует муниципальная целевая программа: «Культура МО «Город Выборг» на 2008-2010 годы». На реализацию программы в 2010 году израсходовано 5292,7 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета профинансированы:

- в сумме 1200,0 тыс. руб. мероприятия, связанные с проведением кинофестиваля российского кино «Окно в Европу»;

- в сумме 70,0 тыс. руб. мероприятия, связанные с реализацией социально- культурного проекта «Познавая мир и себя» по итогам участия в областном конкурсе профессионального мастерства библиотеки А.Аалто;

- в сумме 80,0 тыс. руб. - приобретение костюмов сценических (по итогам премирования победителя МУ «Этно - культурный комплекс «Вереск» в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры»).

В целях обеспечения мер первичной пожарной безопасности на территории МО «Город Выборг» действует муниципальная целевая программа «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в МО «Выборгское городское поселение» на 2007-2010 годы». На реализацию программы в 2010г. израсходовано 954,6 тыс. руб.



1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница