Доклад об исполнении государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области»



Скачать 155.73 Kb.
Дата07.05.2016
Размер155.73 Kb.


ДОКЛАД

об исполнении

государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 №746-п за 2015 год

Ответственный исполнитель государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы»: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области

28.02.2016г.

Председатель А.С.Глинянов


Исполнитель: консультант отдела бухгалтерского учета

и экономического планирования

Голощапов Н.М.

38-46-56

n_goloschapov@volganet.ru



Справочная информация

Комитет физической культуры и спорта Волгоградской области является ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области» на 2014-2018 годы» (далее – Программа).

Соисполнителями Программы являются комитет строительства Волгоградской области и комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:



  • развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

  • развитие адаптивного спорта;

  • развитие футбола;

  • совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для подготовки спортсменов высокого класса и для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

  • повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.


Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год
В Программе определены следующие цели:

- обеспечение высокой конкурентоспособности волгоградского спорта на всероссийском и международном уровнях;

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

В 2015 году решались следующие задачи:

для достижения цели "обеспечение высокой конкурентоспособности волгоградского спорта на всероссийском и международном уровнях":

- развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва;

- развитие адаптивного спорта;

- развитие футбола.

для достижения цели "создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом":

- совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для подготовки спортсменов высокого класса и для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям Программы, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в таблице 1.


Раздел 2. Результаты реализации мероприятий государственной программы
В соответствии с уточненным планом-графиком реализации Программы в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

  1. "Государственная поддержка спорта в Волгоградской области".

По результатам Гандбольный клуб «Динамо» Волгоград занял 5 место на чемпионате России по гандболу среди женских команд (сезон 2014-2015г.), гандбольный клуб «Каустик» занял 4-е место на чемпионате России по гандболу среди мужских команд (сезон 2014-2015г.), «Волгоградский областной волейбольный клуб «Волжаночка» занял 17-е место в Чемпионате России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б (сезон 2014-2015г).

В 2015 году в составах сборных команд Волгоградской области


в чемпионатах, кубках и первенствах России и Южного Федерального округа приняли участие 4573 спортсменов, ими завоевано 2832 медалей.

На чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в составах сборных команд России представляли Волгоградскую область 159 спортсменов, ими завоевано 95 медалей.



В рамках мероприятия на погашение кредиторской задолженности за 2014 год в 2015 году было израсходовано 9362,48 тыс. рублей.

  1. "Государственная поддержка адаптивных видов спорта в Волгоградской области".

По базовым видам спорта инвалидов (легкая атлетика, плавание, футбол, боулинг, дзюдо, пулевая стрельба, гребля на байдарках и каноэ, спортивное ориентирование), по адаптивной физической культуре и спорту инвалидов были проведены учебно-тренировочные сборы в количестве 27 шт. Спортсмены приняли участие в Чемпионатах и Первенствах России, международных соревнованиях. Также был приобретен спортивный инвентарь на сумму 343229 рублей. Кроме того, были проведены курсы повышения квалификации по программе «Адаптивная физическая культура» с объеме 120 академических часов. Обучение проходили сотрудники ГАУ ВО "Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта" в количестве 10 человек.

  1. "Информационное обеспечение системы физической культуры и спорта в Волгоградской области".

В рамках мероприятия на погашение кредиторской задолженности за 2014 год в 2015 году было израсходовано 101,2 тыс. рублей.

  1. "Выполнение мероприятий по развитию массового спорта и спортивной подготовке в рамках государственных заданий учреждений в сфере физической культуры и спорта, в том числе адаптивной физической культуры и спорта, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области".

Количество обучающихся, занимающихся (спортсменов), реализующих программы дополнительного образования и программы спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта, 7687 человек. Количество, занимающихся (спортсменов), реализующих программы спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, 171 человек.

  1. "Организация и проведение комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области областных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди населения, участие сборных команд и спортсменов Волгоградской области в межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области".

Проведено 376 единиц официальных международных, всероссийских, межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, в том числе: XXV Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок Губернатора Волгоградской области, XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России – 2015", II этап открытого чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу на Кубок Губернатора Волгоградской области, "Волгоградский марафон", памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева, соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут 2015", Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч – 2015", Всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" (младшая возрастная группа 10-11 лет), финальные соревнования XXXIII летних сельских спортивных игр Волгоградской области и ряд других спортивных мероприятий.

  1. "Предоставление субсидий некоммерческим организациям, являющимся региональными (областными) спортивными федерациями в целях возмещения затрат на проведение областных спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди населения, на участие сборных команд и спортсменов Волгоградской области в межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятиях по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Волгоградской области".

Количество проведенных официальных международных, всероссийских, межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом, 45 единиц.

  1. "Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов Волгоградской области".

Проведено 60 мероприятий среди учащихся и студентов Волгоградской области, среди которых: 3 этап открытой Спартакиады среди государственных образовательных учреждений Волгоградской области начального и среднего профессионального образования, IХ летние студенческие игры образовательных организаций высшего образования Волгоградской области, соревнования в рамках физкультурно-спортивного фестиваля студентов учреждений СПО Волгоградской области, XXXX Спартакиада молодежи Волгоградской области призывного и допризывного возраста, соревнования 2 этапа (ЮФО и СКФО) VII летней Спартакиады учащихся России, финальные соревнования регионального этапа по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Волгоградской области (в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол-в школу") и другие спортивные мероприятия.

  1. "Проведение мониторинга потребностей жителей муниципальных образований в обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий".

Мониторинг осуществлялся посредством анализа обращений граждан, направленных в Комитет, а также взаимодействия с муниципальными образованиями Волгоградской области. Результатом мониторинга стало выявление потребности населения в размещении спортивной инфраструктуры на территории муниципальных образований. Данная информация будет учитываться при реализации Программы в части строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры.

  1. "Информирование населения Волгоградской области о реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Волгоградской области".

В рамках реализации Регионального тематического медиаплана мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Волгоградской области, направленных на популяризацию и продвижение комплекса ГТО среди населения в СМИ региона, по теме комплекса ГТО вышло более 100 публикаций. Комитет информационной политики информировал население о целях, задачах возрождаемого комплекса ГТО. Данная работа велась посредством размещения пресс-релизов на официальном интернет-портале Губернатора и Администрации Волгоградской области.

  1. "Проведение организационно-экспериментального этапа внедрения комплекса "Готов к труду и обороне" в общеобразовательных организациях г. Волгограда".

В рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди учащихся общеобразовательных организаций Волгоградской области прошло тестирование более 59 тысяч обучающихся общеобразовательных организаций 11-15 лет, по итогам которого Волгоградская область заняла лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации. Золотой знак отличия получат 59 учащихся, серебряный – 228, бронзовый – 441 чел.

Также проведен 1 (муниципальный) и 2 (региональный) этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в муниципальных образованиях Волгоградской области по двум группам, среди городских округов и муниципальных районов (заочно). Программу соревнований составили 11 видов испытаний (тестов) III-й и IV-й ступеней комплекса ГТО.



  1. "Укладка искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ".

В Дубовском муниципальном районе Волгоградской области завершена укладка искусственного футбольного покрытия на объекте, расположенном по адресу Волгоградская область, г.Дубовка, ул.Шевченко, 2.

Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 14.12.2015 по форме № КС-14. Торжественное открытие объекта состоялось 17.12.2015.



  1. "Строительство универсальной спортивной площадки, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Волжский, 16-а (приобретение металлоконструкций)".

На базе государственного автономного учреждения Волгоградской области "Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта" завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Торжественное открытие объекта состоялось 07.12.2015.

  1. "Строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Волгоградской области".

В 2015 году завершено строительство шести многофункциональных игровых площадок площадью 800 кв.м. с детским спортивно-оздоровительным комплексом. Торжественное открытие последней площадки по адресу г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, 40 состоялось 02.12.015.

  1. "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по ул. Молодежная в Кировском районе г. Волгограда".

Администрацией Волгограда получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.12.2015 № 34-Ru 34301000-48Гр/К-10-2010. Торжественное открытие объекта состоялось 29.12.2015.

  1. "Строительство Плавательного бассейна в с. Старая Полтавка Волгоградской области".

По состоянию на 01.01.2016 фактически освоено средств с начала проведения строительных работ 15299,66 тыс.руб., в том числе в 2015 году 8263,35 тыс.рублей. По информации комитета строительства Волгоградской области общая готовность объекта составляет 29,11 %, строительство будет продолжено при условии выделения средств областного бюджета на софинансирование объекта.

  1. "Привязка к местности ранее разработанной проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Новониколаевском Волгоградской области"

Администрацией Новониколаевского муниципального района Волгоградской области получено разрешение на ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в эксплуатацию от 20.11.2015 №RU 34521101-00525. Торжественное открытие объекта состоялось 21.11.2015.

  1. "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Фролово Волгоградской области".

Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 20.02.2015 № RU34306000-26. Торжественное открытие объекта состоялось 23.02.2015.

  1. "Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, д. 76, проектные и изыскательские работы".

Работы по разработке проектной документации и оплата выполненных этапов проектирования в 2015 году выполнены в полном объеме в сроки, предусмотренные долгосрочным государственным контрактом от 13.12.2012 г. №2, получено положительное заключение государственной экспертизы.

  1. "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Зенит", Волгоград, ул. Таращанцев, д. 72".

Комитету по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. рублей на софинансирование проектно-изыскательских работ на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Зенит», заказчиком которых является администрация Волгограда. В соответствии с приказом Минспорта России от 21.12.2015 №1220 сроки выполнения данных работ перенесены на март 2016 года.

  1. "Строительство временных сооружений в г. Волгограде, проектные и изыскательские работы".

В соответствии с п.5 статьи 26 Федерального закона от 7 июня 2013 года №108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 25 сентября 2015 г. между Комитетом 2018 и АНО «Арена-2018» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение данных мероприятий и в полном объеме перечислены денежные средства.

Сведения о степени выполнения мероприятий и контрольных событий Программы представлены в таблице 2.


Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
В соответствии с Законом Волгоградской области от 20.11.2014 №151-ОД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Законов Волгоградской области от 22.05.2015 №74-ОД и от 11.09.2015 №154-ОД) бюджетные ассигнования на 2015 год на реализацию Программы определены в размере 1230444,2 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 25260,1 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 1154957,1 тыс. руб.;

- из местного бюджета – 50227,0 рублей.

По итогам 2015 года на финансирование мероприятий Программы всего направлено 1336852,22 тыс. рублей, в том числе:

-из федерального бюджета – 202268,44 тыс. руб. при плане 25260,1 тыс. руб.,

-из областного бюджета – 1082468,29 тыс. руб., при плане 1154957,1 тыс. руб.

Информация о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и фактических расходах внебюджетных источников Программы представлены в таблице 3.

Неиспользованные бюджетные ассигнования Программы по итогам 2015 года сложились в результате недофинансирования выставленных заявок на оплату расходов.

Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской области по Программе представлены в таблице 4.


Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу
В 2015 году изменения в Программу вносились один раз. Инициатором изменений в Программу выступал комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 10.11.2015 № 685-П "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. № 746-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" на 2014 - 2018годы" внесены следующие изменения:

1. Изменения в части наименования ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

3. Приведение объемов финансирования Программы в соответствие с Законом Волгоградской области от 20.11.2014 г. № 151-ОД "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (в редакции Закона Волгоградской области от 11.09.2015 № 154-ОД). Были увеличены бюджетные ассигнования на реализацию Программы, целевые показатели Программы остались на прежнем уровне.

4. В приложение 2 к Программе "Перечень мероприятий Программы" добавлены два мероприятия "Укладка искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами для футбольных полей профильных спортивных школ" и "Строительство универсальной спортивной площадки (Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Волжский, 16-а) приобретенных металлоконструкций", которые ранее были включены в приложение 3 к Программе

5. В приложение 3 к Программе "Перечень объектов спорта, планируемых для строительства на территории Волгоградской области в 2014–2018 годах" были добавлены 6 объектов строительства "Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом".

6. В целях оптимизации средств областного бюджета внесены изменения в пункты 2 и 4 раздела 7 "Механизмы реализации государственной программы" в части сокращения перечня расходов, которые могут быть произведены за счет субсидий на государственную поддержку спортивных команд негосударственных спортивных организаций (за исключением муниципальных учреждений).
Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм =18/20х100%=90%


2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз=1336852,22/1230444,2х100%=108,65%


3. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования:

Эис=90/108,65=0,83


Оценка степени достижения целей и решения задач:

Для определения степени достижения целей и решения задач Программы необходимо определить степень достижения планового значения следующих целевых показателей:

1-й целевой показатель Программы «Численность спортсменов Волгоградской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским видам спорта»:

СДг/пп =200/183=1,37


2-й целевой показатель «Численность спортсменов Волгоградской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по адаптивному спорту»

СДг/пп =51/49=1,66


3-й целевой показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»

СДг/пп =25,5/29,5=0,86


4-й целевой показатель «Доля граждан Волгоградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Волгоградской области»

СДг/пп =29,6/30=0,99


5-й целевой показатель «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов»

СДг/пп =71,1/70=1,02


6-й целевой показатель «Доля граждан Волгоградской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике»

СДг/пп =12,3/10,3=1,19


7-й целевой показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»

СДг/пп =8,4/10,0=0,88

Определим степень достижения целей и решения задач:

СРг/п=(1,37+1,66+0,86+0,99+1,02+1,19+0,88)/8=7,97/7=1


4. Оценка эффективности реализации:

ЭРг/п=1х0,83х100%=83%



Раздел 6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации Программы, выступает неблагоприятная финансовая ситуация в Российской Федерации в целом и в Волгоградской области в частности, исполнение бюджета Волгоградской области происходило в условиях бюджетных ограничений и недостаточной наполняемости доходной части, результатом чего стало отсутствие финансирования выставленных заявок на оплату расходов.

В связи с этим, частично не были реализованы целевые показатели по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями, доли граждан Волгоградской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

С 2016 года отрасль физической культуры и спорта перешла на нормативно-подушевое финансирование. Рост основных показателей Программы возможен при увеличении бюджетных ассигнований.

В соответствии с проведенным анализом реализации Программы на 2015 год можно сделать вывод, что основная часть запланированных мероприятий достигнута, в результате чего внесен существенный вклад в решение задач и достижение целей Программы, развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области. Запланированные показатели Программы в целом достигнуты.





База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница